У меня вопрос к налоговому инспектору. Налоги, НДС.

У меня вопрос к налоговому инспектору. Привет, Мой друг недавно открыл ООО в ОСНО. Не можем разобраться, нужна помощь. Имеем: товар пришел, но мы его еще не оплатили. Мы продали часть полученного товара и получили взамен НДС 20. 000. НДС 114. 000. Насколько я понимаю, подлежащий уплате НДС рассчитывается не на основе денег, входящих и исходящих из R/Account, а на основе выставленных/зачисленных счетов-фактур. Таким образом, подлежащий уплате НДС составляет 20 000 + 140 000 - 70 000 = 90 000. И это при том, что реально за товар было уплачено всего 139. 000. Несмотря на это, на самом деле я получил за продукт всего 139 000 долларов. Екатеринбург Привет. учитывается НДС. Пример: Товаров продано 118. 000, включая НД С-18. 000 Товаров получены (плата не существенна) 94. 400, включая НДС. НДС-14. 400, оказанные услуги (аренда, телефон, интернет)-17. 700, НДС-14. 400, оказанные услуги (аренда, телефон, интернет)-17. 700, НДС-14. 400, оказанные услуги (аренда, телефон, интернет)-17. 700, в т. ч. НДС-2700, НДС к уплате-18. 000-14400-2700=900 руб. Екатеринбург Услуги, ЕС, но включены (и могут не оплачиваться). Ну это я правильно понял. Но в 1, чтобы проверить сумму НДС, рассчитанную для платежа, пожалуйста, не говорите мне, что она не рассчитывается вручную: ОК, у меня сейчас мало продаж. Екатеринбург И не забывайте, что 18%-ный НДС - это деньги страны, а не ваши деньги при продаже товаров. Рассчитайте прибыльность сразу, чтобы потом вам об этом не сказали. Екатеринбург 90. 03 - Реализация, облагаемая НДС Екатеринбург 19. 03, 19. 04 - вычитаются. Екатеринбург 68. 02 - НДС - кредитовое сальдо, 68. 02 - дебетовое сальдо Екатеринбург Ведение книги покупок и книги продаж Неудобно спрашивать напрямую, но не могли бы вы сказать мне, где книга продаж? Бухгалтерские счета могут быть проверены путем анализа. Екатеринбург Анна Орсер Ну это я правильно понял. Но в 1, чтобы проверить сумму НДС, рассчитанную для платежа, пожалуйста, не говорите мне, что она не рассчитывается вручную: ОК, у меня сейчас мало продаж. на счет 68. НДС Кт-Дт в течение периода будет суммой платежа. И не забывайте, что 18% при реализации товара - это НДС государства, а не ваши деньги. Проблемы с возмещением НДС, которые напрямую рассчитывают рентабельность Кстати, даже если с возмещением НДС все пойдет хорошо, не стоит слишком волноваться. Были случаи, когда НДС возвращали и все было хорошо, но потом приходила местная проверка. Выявлено недобросовестное использование скидок. В результате мне пришлось вернуть налоги, а также заплатить штраф. комментарий Ответить автору Это важно. Пожалуйста, соблюдайте правила форума и сообщайте об ошибках в комментариях.